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郑州市机构编制委员会办公室2018年部门预算
发布时间:2018-10-23

目  录
第一部分  部门概况
一、部门主要职责
二、机构基本情况
三、所属机构情况
四、人员情况
五、部门预算编制范围
第二部分  2018年部门预算公开表
一、部门收入支出总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分  2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占用情况
七、预算绩效情况说明
八、空表情况说明
第四部分  名词解释

第一部分    部门概况

        一、部门主要职责    
        1.贯彻执行国家和省有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规;组织制定有关机构编制管理的地方性法规、规章草案,制定相关政策规定。
        2.研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题;协调有关专项改革事宜。
        3.拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核各单位和各县(市、区)机构改革方案;指导和协调县(市、区)机构改革及机构编制管理工作。
        4.统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
        5.协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整,协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县(市、区)之间的职责分工。
        6.审核市委各部门、市政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县(市、区)党政工作部门的设置与调整、县(市、区)党政工作部门机构限额及县(市、区)党政机关的人员编制总额;审核乡镇机构设置和人员编制。按照管理权限做好机构更名、县(市、区)副科级及其以上机构审批、科级职数核定、编制调整等机构编制管理工作。审核市以下跨层级调整行政编制事项。
        7.审核市人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
        8.拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;指导并协调县(市、区)事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作;拟定全市事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例;审核市直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
        9.拟定机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施,全面推行机构编制实名制管理等制度,推进机构编制管理创新。
        10.负责全市机构编制统计工作,负责市直机关事业单位进人编制审核工作。
        11.监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责市直各单位三定规定运行情况的评估工作。
        12.负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
        13.负责对事业单位登记管理局的事业单位登记管理工作的监督检查。
        14.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
        二、机构基本情况
         根据上述职责,市机构编制委员会办公室设9个内设机构。
        1.秘书处。协助办领导处理日常工作;参与组织协调有关政策、法规的拟定;负责文电、会务、保密、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作;负责综合性材料起草、公文核稿、内部监督、政务信息、宣传、外事、财务和有关行政事务管理工作;负责全市机构编制统计工作;围绕重点工作开展专题调研;规划指导机关信息化建设工作;负责精神文明建设;负责机构编制、人事管理和党群工作。
        2.行政机构编制管理处。研究拟定全市行政管理体制改革方案,统一管理全市党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关机构编制工作;负责审核市直各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;负责各类专项编制的分配、管理工作;会同有关部门做好行政机关军转干部安置工作;负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。
        3.事业机构编制管理处。研究拟定全市事业单位机构改革方案;拟定全市事业单位机构编制管理制度;拟定全市事业单位人员编制总量控制办法、机构编制标准和人员结构比例;指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;负责制定市本级事业单位接收军转干部编制计划,会同有关部门做好全市事业单位军转干部安置工作。
        4.县区机构编制管理处。研究提出县(市、区)政府行政管理体制和机构改革的政策;审核各县(市、区)机构改革方案,指导县(市、区)政府机构改革和机构编制管理工作;审核县(市、区)副科级及其以上行政、事业机构设置和乡镇行政机构设置;审核市以下各级行政编制总额和跨层级调整事项;负责对市政府制定、审批的县级政府机构改革意见、方案和机构调整事项进行备案。
        5.机构编制监督检查处。负责监督检查全市各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和上级有关机构编制政策规定的情况;负责监督检查市直各单位“三定”规定的执行情况;负责市直机关和事业单位进人用编审核工作;监督检查下达各县(市、区)的编制总量和机构设置的执行情况;负责受理违反机构编制法律法规、政策规定、纪律的检举和投诉,负责 “12310”举报受理工作,对违反机构编制法律法规、政策规定和纪律问题进行调查核实并提出处理意见;研究拟定机构编制执行情况评估的具体办法并组织实施;负责开展机构编制违规违纪行为预防教育;指导各县(市、区)机构编制部门开展监督检查工作;负责机构编制监督检查工作与纪检监察等部门间的协调配合。机构编制监督检查处不再承担市直机关和事业单位进人用编审核工作。
        6.行政管理体制改革处。负责研究全市行政管理体制改革工作,负责郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济技术开发区、郑州高新技术产业开发区等国家级开发区、城市新区的机构编制管理工作,负责在全市“五单一网”制度改革和行政审批制度改革中市编办承担的有关工作。
        7.编制审核处。负责全市机构编制实名制动态管理及机构编制统计工作;承担市级单位财政统一发放工资编制审核工作,核发《机构编制审核通知单》和《入(减)编通知单》;负责对机关事业单位编外人员用工指标的审核,确定经费来源、用工期限、用工岗位、要求事项,建立健全机关事业单位编外用工的控制约束机制;会同国有资产管理部门对具有行业和行政管理职能的资产经营公司和公益性企业的人员使用数额进行审核、管理工作。
        8.事业单位改革办公室。研究拟定全市事业单位改革政策措施;参与全市专项体制改革工作;指导全市并组织市直部门开展事业单位清理规范工作;跟踪改革进展情况,总结推广分类推进事业单位改革经验;负责分类推进事业单位改革中共性问题的研究和衔接,提出对策建议;承担市分类推进事业单位改革工作领导小组办公室的日常工作,承办会议筹备、简报编发、文件汇编等工作。
        9.机关党组织机构按有关规定设置。
        三、所属机构情况
        1.郑州市事业单位登记管理办公室
        负责事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记;《事业单位法人证书》的发放;郑州市市直机关、群众团体《统一社会信用代码证书》相关赋码工作及行政权责清单中规定的行政处罚、基本公共服务、其他行政权利。
        2.郑州市机构编制研究信息中心
        负责全市行政管理体制改革、行政审批制度改革、事业单位改革、行业体制改革、机构编制管理等方面的理论研究工作;围绕重点工作开展专题调研;负责组织、指导全市机构编制信息及研究成果的采集分析、整理撰写和发布;承办上级交办的其他工作任务。
        3.郑州市机构编制电子政务中心
        负责全市政务和公益专用中文域名的注册和管理;负责办机关门户网站建设、政务信息公开、电子政务和信息化建设等日常工作。

        四、人员情况
        郑州市机构编制委员会办公室共有编制67名,在职职工实有55人,离退休人员1人。其中:行政编制36名,实有35人;机关工勤编制3名,实有3人;事业编制28名,实有17人。

        五、部门预算编制范围
        郑州市机构编制委员会办公室有3个所属机构,由于3个所属机构人、财、物均由机关统一管理,本预算为汇总预算。
第二部分    2018年部门预算公开表

        2018年部门预算公开表详见附件。        

第三部分    2018年部门预算公开情况说明
         一、收入预算说明       

        2018年郑州市编办机关及所属单位预算收入总额880.32万元,其中:一般公共预算880.32万元(财政拨款880.32万元、专项收入0万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、国有资源资产有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元),政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理的非税收入0万元,其他各项收入0万元,上级转移支付0万元。
        二、支出预算说明
        2018年郑州市编办机关及所属单位支出预算总额880.32万元。其中:基本支出880.32万元,项目支出0万元。
         (一)按功能科目分类
        一般公共服务支出880.32万元。其中:行政运行支出预算总额700.59万元;培训支出预算总额45.00万元;归口管理的行政单位离退休支出预算总额1.03万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算总额56.63万元;行政单位医疗支出预算总额24.06万元;住房公积金支出预算总额53.01万元。
        (二)按支出用途分类
        基本支出880.32万元,其中:工资福利支出预算590.82万元,对个人和家庭的补助支出预算0.94万元,商品和服务支出预算 288.56万元,资本性支出预算0万元;项目支出预算 0万元。
         三、预算收支增减变化情况
        (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
        2018年郑州市编办机关及所属单位一般公共预算收支预算880.32万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加增加95.33万元。约增加13%。
        主要原因一是我办接收军转干部2名,公开遴选公务员1名,增加相应的预算支出。二是全市调整人员工资及养老金(包括离退休人员),使运行经费增加 。
       (二)一般公共预算支出预算情况说明
        2018年一般公共预算支出预算880.32万元,主要用于以下方面:行政运行支出预算700.59万元,占79.59%;培训支出预算总额45.00万元,占5.11%;归口管理的行政单位离退休支出预算总额1.03万元,占0.12%;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算总额56.63万元,占6.43%;行政单位医疗支出预算总额24.06万元,占2.73%;住房公积金支出预算总额53.01万元,占6.02%。
        (三)一般公共预算基本支出预算情况说明
        2018年一般公共预算基本支出预算880.32万元,其中:人员经费591.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费;公用经费288.55万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
        (四)政府性基金支出预算情况说明
        2018年政府性基金支出预算0万元。
        (五)“三公”经费支出预算情况说明
        2018年“三公”经费预算19.80万元。其中,因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.8万元,公务用车运行维护费19万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务用车购置费0元,与2017年持平,无增长。
         四、机关运行经费安排情况说明
        2018年,运行经费安排288.55万元,主要用于保障单位(包括所属事业单位)的日常运行,其中:办公费89.90万元、印刷费25.00万元、邮电费5.00万元、差旅费30.00万元、维修(护)费5.00万元、会议费18.00万元、培训费45.00万元、公务接待费0.8万元、劳务费3.00万元、工会经费5.50万元、福利费1.80万元、公务用车运行维护费19万元、其他交通费用30.86万元、其他商品和服务支出0.09万元、办公设备购置费9.60万元。
        与2017年相比印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费均持平,无增长。
        与2017年相比办公费、其他交通费用有所增长,主要原因是我办接收军转干部2名,公开遴选公务员1名,增加相应的机关运行经费预算支出。
         五、政府采购情况说明
        2018年市编办机关及所属单位政府采购支出预算总额58.60万元,其中:政府采购货物支出40.60万元、政府采购服务支出18万元,具体采购明细如下:

采购名称

规格

计量单位

采购数量

金额(元)

印刷、出版


1

250,000

车辆维修及配件采购


1

60,000

会议


1

180,000

计算机

联想/惠普

8

40,000

碎纸机

科密

3

4,500

复印机

佳能

1

12,000

打印机

佳能

6

12,000

传真机

联想

3

6,000

扫描仪

中晶

1

1,000

摄影、摄像器材

索尼照相机

1

3,000

摄影、摄像器材

索尼摄像机

1

4,500

办公家具

文件柜

8

5,200

办公家具

办公桌

6

4,800

办公家具

办公椅

6

3,000

合计




586,000元

        六、国有资产占用情况

        截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        七、预算绩效情况说明
        根据财政预算管理要求,市编办2018年未安排绩效考核专项资金,未开展绩效管理工作。

        八、空表情况说明
        1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有此项支出。
        2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有此项支出。
        3.非税收入征收计划表。空表的主要原因是我单位没有此项支出。
第四部分    名词解释
        一、机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的日常运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
        二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
        三、其他资本性支出。单位用一般公共预算拨款安排用于购买办公设备、办公家具、信息网络构建等固定资产的支出。

附件:2018年部门预算表

豫公网安备 41010202002460号