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2018年度中共郑州市委机构编制委员会办公室(原郑州市机构编制委员会办公室)部门决算
发布时间:2019-09-20
        目  录
        第一部分  中共郑州市委机构编制委员会办公室(原郑州市机构编制委员会办公室)概况
         一、部门职责
         二、机构设置
        第二部分  2018年度部门决算表
         一、收入支出决算总表
         二、收入决算表
         三、支出决算表
         四、财政拨款收入支出决算总表
         五、一般公共预算财政拨款支出决算表
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         第三部分 2018年度部门决算情况说明
         一、收入支出决算总体情况说明
         二、收入决算情况说明
         三、支出决算情况说明
         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
         八、预算绩效情况说明
         九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
         十、机关运行经费支出情况说明
         十一、政府采购支出情况说明
         十二、国有资产占用情况说明

        第四部分  名词解释

        第一部分    中共郑州市委机构编制委员会办公室(原郑州市机构编制委员会办公室)概况
         一、部门职责
         中共郑州市委机构编制委员会办公室(原郑州市机构编制委员会办公室)主要职责:围绕创新体制机制、服务科学发展,充分发挥综合性管理机构的作用,按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局,切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能,强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式,提高行政效能,不断优化机构编制资源配置,为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。
         (一)执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规;组织起草机构编制管理的地方性法规、规章草案,制定相关政策规定,推进机构编制法定化。
         (二)负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项;协调有关专项改革事宜。
         (三)拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核市委、市政府各部门和各县(市)区机构改革方案;指导和协调县(市)区机构改革及机构编制管理工作。
         (四)统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。
         (五)协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责配置及调整,协调市委各部门与市政府各部门之间以及市级党政部门与县(市)区之间的职责分工。
         (六)审核市委、市政府各部门,市人大、政协机关,民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县(市)区副科级及以上机构设置和调整事宜;审核乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。
         (七)拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案,经批准后组织实施;负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调县(市)区事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作;审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。
         (八)负责市直事业单位法人登记管理和监督检查工作,指导县(市)区事业单位法人登记管理工作。
         (九)负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉,对有关问题进行调查处理。
         (十)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;推进机构编制实名制管理,负责市直机关事业单位进人编制审核工作;负责全市机构编制统计工作。
         (十一)完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。
         (十二)机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,同意后核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。
         二、机构设置
         中共郑州市委机构编制委员会办公室(原郑州市机构编制委员会办公室)内设机构9个,包括:综合处、政策法规处(行政体制改革处)、事业单位改革处、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、县区机构编制管理处、机构编制监督检查处。编制审核处人事处(机关党委)。
         从决算单位构成看,中共郑州市委机构编制委员会办公室(原郑州市机构编制委员会办公室)部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。
         纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个,其中二级预算单位有3个,包括:
         1.中共郑州市委机构编制委员会办公室(原郑州市机构编制委员会办公室)
         2.郑州市事业单位登记中心
         3.郑州市机构编制研究信息中心
         4.郑州市机构编制电子政务中心

        第二部分 2018年度部门决算表

         详见2018年度部门决算表

        第三部分  2018年部门决算情况说明
         一、收入支出决算总体情况说明
         2018年度收入总计为1422.01万元,使用上年结转和结余0.04万元。2018年度支出总计为1422.04万元,本年结转和结余0.01万元。 与上年度相比,收、支总计各增加336.03万元,增长30.94%。主要原因是基本支出经费增加。
         二、收入决算情况说明
         2018年度收入合计1422.01万元,其中:财政拨款收入1422.01万元,占100%。
         三、支出决算情况说明
         2018年度支出合计1422.04万元,其中:基本支出1422.04万元,占100%。
         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
         2018年度财政拨款收、支出总计1422.05万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加336.03万元,增长30.94%。主要原因是基本支出经费增加。
         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
         (一)总体情况
         2018年度一般公共预算财政拨款支出1422.04万元,占本年支出合计的100%;与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加336.06万元,增长30.94%。主要原因是基本支出经费增加。
         (二)结构情况
         2018年度一般公共预算财政拨款支出1422.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1017.68万元,占71.56%;教育(类)支出31.76万元,占2.23%;社会保障和就业(类)支出285.79万元,占20.10%;医疗卫生和计划生育(类)支出32.27万元,占2.27%;住房保障(类)支出54.55万元,占3.84%;。
        (三)具体情况
        2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.32万元,支出决算为1422.04万元,完成年初预算的161.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出经费的增加。
        其中:
        1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为880.32万元,支出决算为1422.04万元,完成年初预算的161.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出经费的增加。
        2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级编办每年拨付的机构编制管理奖励资金。每年由省编办向省财政厅申请此项资金,省财政厅通过市财政局直接拨付给我办使用,每年资金金额不定,因此没有年初预算。但我办认真严格执行中央有关厉行节约、反对浪费的相关规定,并结合工作实际,合理使用此项资金。
        3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市新增平时考核奖预算指标。
        4.教育(类)进修及培训(款)培训(项)。年初预算为45.00万元,支出决算为31.76万元,完成年初预算的70.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了部分培训项目。
        5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.03万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的321.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位离退休人员工资标准调整及增加健康休养费。
        6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 56.62万元,支出决算为255.00万元,完成年初预算的450.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市机关事业单位及离退休人员工资标准调整、养老保险制度改革,单位承担部分以前年度由财政统付,现转为由各单位自行支付。
        7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为27.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全市机关事业单位养老制度改革,单位承担的职业年金以前年度由财政统付,现转为由各单位自行支付。
        8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.06万元,支出决算为32.27万元,完成年初预算的134.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收军转干部2人,调入1人,遴选公务员1人相应增加机关事业单位行政单位医疗支出。
        9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.01万元,支出决算为54.55万元,完成年初预算的102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接收军转干部2人,调入1人,遴选公务员1人相应增加机关事业单位住房公积金支出。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.04万元,其中:
        1.人员经费1115.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;
        2.公用经费306.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为19.80万元,支出决算为16.98万元,完成预算的85.76%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神,厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费行关支出。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.87万元,占40.46%,公务用车购置费及运行费支出决算9.68万元,完成预算的48.89%;,占57.01%,公务接待费支出决算 0.43万元,完成预算的2.17%,占2.53%。 具体情况如下:
        1.因公出国(境)费支出。年初预算为0万元,支出决算为6.87万元。全年参加因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了因公出国(境)经费支出。因工作需要,按照相关规定出国出境经费全部交由市外侨办审批,市财政局经费落实,因此年初预算中未列支因公出国(境)费经费。
        2.公务用车购置费及运行费支出。年初预算为19.00万元,支出决算为16.98万元,完成年初预算的89.37%;决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公车改革后,保有的2辆公务车辆,1辆为机要通信车,1辆为应急保障车,按照制度我办规范用车,使用车辆均有派车单,公务用车运行、维护费用实际支出有所减少。其中:
        公务用车购置费支出0万元,购置车辆0台。。
        公务用车运行支出16.98万元。主要用于我单位下县区调研、机构编制监督检查、机关公文交换、公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租车费等支出。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
        3.公务接待费支出。年初预算为0.8万元,支出决算为   0.43万元,完成年初预算的53.75%;决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中:
        外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
        其他国内公务接待支出0.43万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2018年度共接待国内来访团组5个,来访人员28人次(不包括陪同人员)。
        八、预算绩效情况说明
        (一)绩效管理工作开展情况
        根据财政预算管理要求,市委编办2018年度未有绩效考核专项资金,未开展绩效管理工作。
        (二)项目绩效自评结果
        无项目绩效自评结果。
        九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
        我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
        十、机关运行经费支出情况说明
        2018年度机关及下属单位运行经费年初预算为288.55万元,支出决算为306.69万元,完成年初预算的106.29%;决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一是我办接收军转干部及调动增加人员,全年共新进4名人员,使商品和服务支出相应增加;二是由于人员增加及购置新的办公设备,使其他资本性支出相应增加。
        十一、政府采购支出情况说明
        2018年政府采购支出总额56.72万元,其中:政府采购货物支出24.12万元(办公设备购置)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.60万元。授予中小企业合同金额56.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额56.72万元,占政府采购支出总额的100%。
        十二、国有资产占用情况说明
        截至2018年12月31日,我部门共有车辆2辆,其中,机要通信车1辆,应急保障车1辆。单位价值50万元以上通用设备1套,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
        第四部分  名词解释 
        一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
        二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
        三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        六、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        七、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
        八、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。如市编办保障机关及所属单位正常运转所发生的基本支出和项目支出。
        九、其他资本性支出:指单位购买办公设备、办公家具、信息网络构建等固定资产支出。


附件:2018年度部门决算表



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